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【单位决算】梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心2020年单位决算公开

2021-09-02 16:35     来源:梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心
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第一部分:梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分:梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心2020单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分:梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心概况

一、单位职责

(一)负责组织开展实施“美丽梧州”乡村建设活动及每个阶段专项活动。

负责“美丽梧州”乡村建设活动的文秘、文印和简报编发等工作。

负责“美丽梧州”乡村建设领导小组日常活动的统筹安排,做好领导小组决定事项的组织、协调和落实。

(四)负责研究我市“美丽梧州”乡村建设活动的有关工作。

(五)承担市“美丽梧州”乡村建设领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心属于全额事业单位公益一类,内设机构共设2个职能科室,分别是综合科、乡村建设科。

三、编制现状、人员构成

本单位全额事业编制6 名。实有在职人数6人,其中:事业在职在编人员5人、其他聘用人员1人。退休人员 0人。

  

第二部分:梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心

2020年度单位决算报表

  (此部分另附表格,挂报告尾部)

  

  

  

第三部分:梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心

2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入69.1万元,其中本年收入67.39万元, 2019年度决算数增加13.67万万元,增长25.4%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入67.39万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加13.67万元,增长25.4%,主要原因是本年度基本支出、项目支出拨款增加。

2.上年结转和结余1.72万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加1.72万元,主要原因是以前年度账务调整,导致年末结转结余资金增加。

(二)本单位2020年度总支出69.1万元,其中本年支出65.23 万元, 2019年度决算数增加11.75万元,增长 22%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)48.76万元:主要用于本单位维持正常运转发生的人员经费支出,按梧州市统一规定的开支标准安排的办公费、工会经费等日常公用支出。较2019年度决算数增加6.42万元,增长15.2%,主要原因是单位人员增加,人员经费支出增加

2.社会保障和就业支出(类)6.33万元:用于本单位按照国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较2019年度决算数增加1.4万元,增长28.4%,主要原因是人员增加,基本养老保险缴费支出增加

3.卫生健康支出(类)2.56万元:用于本单位按照国家规定为职工计缴的基本医疗保险支出。较2019年度决算数增加0.55万元,增长 27.4%,主要原因是人员增加,基本医疗保险缴费支出增加

4.农林水支出(类)2.37万元:主要用于为本单位日常公用经费支出。较2019年度决算数增加2.37万元,主要原因是上年决算无该项经费支出。

5.住房保障支出(类)5.21万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金方面的支出。较2019年度决算数增加 1.01万元,增长 24%主要原因是人员增加住房公积金支出增加

6.年末结转和结余3.87万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加3.63万元,增长1512.5%,主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等的年末结转结余资金增加、卫生健康支出减少

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出65.23万元,较2019年度决算数增加11.75万元,增长22%。其中:基本支出60.87万元,项目支出4.36万元。

梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50.64万元,支出决算为   65.23万元,完成年初预算的128.8%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为48.76万元。因年初无该项预算安排,所以无法进行对比。决算比预算增加是因为:本单位人员经费及部分日常公用经费年初预算功能科目名称发生调整,从“农林水支出-农业农村-事业运行”调至“一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-事业运行”科目,导致决算数比年初预算数大。主要用于人员经费、日常公用经费方面的支出。

事业运行48.76万元,主要用于本单位人员经费、日常公用经费方面的支出。较年初预算数增加48.76 万元, 主要是本单位人员经费、部分日常公用经费年初预算功能科目名称发生调整,从 “农林水支出-农业农村-事业运行”调至“一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-事业运行”科目,导致决算数比年初预算数大。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为4.83万元,支出决算为6.33万元,完成年初预算的131.1%。主要是人员增加,市本级年中追加基本养老保险缴费支出。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出6.33万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。较年初预算数增加1.5万元, 主要是单位人员增加,市本级年中追加基本养老保险缴费支出。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为2.43万元,支出决算为2.56万元,完成年初预算的105.3%。决算比预算增加是因为单位人员增加,市本级年中追加基本医疗保险缴费支出。主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。

事业单位医疗2.56万元,主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。较年初预算数增加0.13万元,主要是单位人员增加,市本级年中追加基本医疗保险缴费支出。

(四)农林水支出(类)年初预算为39.77万元,支出决算为2.37万元,完成年初预算的6%。决算数比预算数减少是因为:本单位人员经费、部分日常公用经费年初预算功能科目名称发生调整,由“农林水支出-农业农村-事业运行”调至“一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-事业运行”科目,导致农林水支出(类)决算数比年初预算数小。主要用于单位按照国家政策规定的基本工资和津贴补贴等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公经费等日常公用经费支出。

1.事业运行1.77万元,主要用于本单位按照国家政策规定的办公费等日常公用经费支出。较年初预算数减少38万元,主要是本单位人员经费及部分日常公用经费年初预算功能科目名称发生调整。由“农林水支出-农业农村-事业运行”调至“一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-事业运行”科目”,导致“事业运行决算数比年初预算数小。

2.其他农业农村支出0.6万元,主要用于人才引进生活待遇支出。较年初预算数增加0.6万元,主要是此项经费为年中追加经费,不列入年初预算。

(五)住房保障支出(类)年初预算为 3.62万元,支出决算为5.21万元,完成年初预算的143.9%。决算数比预算数增加是因为人员增加,市本级年中追加住房公积金缴费支出。主要用于本单位职工住房公积金缴纳支出。

住房公积金5.21万元,主要用于单位职工住房公积金缴纳支出,较年初预算数增加1.59万元,主要是人员增加,市本级年中追加住房公积金缴费支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出60.87万元,比上年增加7.39万元,增长13.8%,主要是人员较上年增加,相关的支出增多

其中:人员经费57.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费3.53万元,主要包括:办公费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出57.34万元,完成年初预算的125.6%比预算数增加6.7万元,主要是本年度人员增加,市本级年中追加人员经费,导致决算数比预算数大。

(二)商品和服务支出3.53万元,完成年初预算的70.6%比预算数减少1.47万元,主要是落实过紧日子要求压减一般性支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年相比无增减变化,与预算相比无增减变化。  

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

单位无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,与去年相比无增减变化,与预算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为0万元,比预算无增减变化,比去年无增减变化。其中,因公出国支出决算比预算无增减变化,比去年无增减变化;公务用车购置支出决算比预算无增减变化,比去年无增减变化;公务用车运行维护费支出决算比预算无增减变化,比去年无增减变化;公务接待费支出决算比预算无增减变化,比去年无增减变化。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车  辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市财政预决算管理的三公经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、事业运行:反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

关联文件: