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【单位决算】梧州市农业科学研究所2020年单位决算公开

2021-09-02 16:45     来源:梧州市农业科学研究所
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第一部分:梧州市农业科学研究所概况

一、单位

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分:梧州市农业科学研究所2020单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分:梧州市农业科学研究所2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

    

第一部分:梧州市农业科学研究所概况

一、单位职责

(一)发挥市级公益性农业科研中心、科技成果孵化中心和成果转化中心的作用,全面服务我市三农工作。

(二)承担全市农作物新品种、新技术的研究、应用和示范推广,承担各级各部门下达的试验任务及科研攻关课题,指导并带动县(市、区)级农业科技人员培训和创新能力建设,有效提高本市农业科技自主创新能力,为我市农业重点产业的健康持续发展提供技术支撑。

(三)以应用研究、开发研究为重点,开展主要农作物种质资源保护利用和本区域主要作物新品种选育技术研究。

(四)对本市农业产业具有重大带动和促进作用的新技术、新品种进行科学研究和技术创新,开展农作物高产优质高效栽培技术研发。

(五)承担农业安全生产技术研究,开展本市主要农作物危险性病虫、草害发生规律及防治(除)技术和防灾抗灾技术研究。

(六)深入调查研究,及时掌握本市重点产业发展中的问题和技术难题,开展与国内外、省内外的学术、技术交流、智力引进,及时掌握国内外高新技术发展动态。为我市重点产业的发展和市委市政府科学决策提供依据。

(七)围绕产业发展开展农民培训、现场指导、咨询服务,提高农民的科技素质。

(八)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

梧州市农业科学研究所是梧州市农业农村局下属的副处级全额拨款事业单位,内设机构共设3个科室,分别是:办公室、科研开发科、生产科。

三、人员构成情况

梧州市农业科学研究所人员编制总数24名,其中全额事业单位编制24名,在职在编人员24名。其他聘用人员1名、离退休人员10名。

     第二部分:梧州市农业科学研究所2020年度单位决算报表

(此部分另附表格,挂报告尾部)


第三部分:梧州市农业科学研究所2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入551.53万元,其中本年收入599.03万元, 较2019年度决算数增加109.28万元,增长22.3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入538.36万元,为非同级财政、市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加155.58万元,增长40.6%,主要原因是本年度项目支出拨款增加。

2.上级补助收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,较2019年度决算数减少100.7万元,下降100%,主要原因是2019年误将其他收入放入了上级补助收入科目中。

3.其他收入60.67万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收入。六堡茶标准化生态茶园示范基地建设、广西六堡茶产业科研人才小高地建设、“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央资金的专项经费较2019年度决算数增加54.41万元,增长869.2%,主要原因是本单位以外的同级政府单位拨入的专项经费增加

4.上年结转和结余-47.5万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少13万元,增长37.7%,主要原因是部分项目支出进度加快,结转资金减少

(二)本单位2020年度总支出551.53万元,其中本年支出604.19万元, 较2019年度决算数增加103.49万元,增长20.7%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)39.85万元:主要用于广西博士后创新实践基地项目经费、第七批特聘专家、广西六堡茶产业科研人才小高地建设项目专项经费,较2019年度决算数减少14.19万元,下降26.3%,主要原因是本年度广西博士后创新实践基地项目经费、第七批特聘专家专项经费项目补助资金支出减少

2.科学技术支出(类)220.8万元:主要用于广西创新团队梧州茶叶综合试验站、广西创新团队梧州柑橘综合试验站、六堡茶标准化生态茶园示范基地建设、六堡茶产业发展资金项目经费支出,较2019年度决算数增加151.8万元,增加220%,主要原因是本年度增加六堡茶产业发展资金项目经费项目支出进度加快

3.社会保障和就业支出(类)26.19万元:主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的社会保险费用支出,较2019年度决算数增加0.17万元,增加0.7%,主要原因是人员工资变动及缴纳基数调整,在职在编人员增加,市本级年中追加基本养老保险缴费补差,导致本年度决算数比上年度决算数大。

4.卫生健康支出(类)18万元:主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出,较2019年度决算数增加6.55万元,增加57.2%,主要原因是人员工资变动及缴纳基数调整,在职在编人员增加,市本级年中追加基本医疗保险缴费补差,导致本年度决算数比上年度决算数大。

5.农林水支出(类)277.45万元:主要用于本单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、编外人员支出(劳务派遣)支出以及开展农业科技转化与推广服务、农业资源保护修复与利用、其他农业农村支出项目等业务方面的支出。较2019年度决算数减少41.45万元,下降13%,主要原因上年项目支出进度加快,结转资金少,今年追加项目减少。

6.住房保障支出(类)21.9万元:主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。较2019年度决算数增加0.61万元,增加2.9%,主要原因是人员工资变动及缴存公积金基数调整,在职在编人员增加,市本级年中追加住房公积金补差,导致本年度决算数比上年度决算数大。

7.年末结转和结余-52.66万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加7.21万元,增长15.9%,主要原因是部分项目支出进度较慢

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市农业科学研究所2020年度一般公共预算财政拨款支出538.56万元,较2019年度决算数增加118.35万元,增加28.2%。其中:基本支出282.36万元,项目支出256.19万元。

梧州市农业科学研究所2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.91万元,支出决算为538.56万元,完成年初预算的201%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为39.85万元,年初无该项预算安排,无法进行对比。决算比预算增加是因为:一是上年项目结转资金,没有列入年初预算;二是年中自治区追加经费,没有列入年初预算,主要用于广西博士后创新实践基地、第七批特聘专家、广西六堡茶产业科研人才小高地建设项目经费支出。

1.博士后日常经费2.03万元,主要用于广西博士后创新实践基地项目经费支出,较年初预算数增加2.03万元, 主要是自治区追加项目经费,没有列入年初预算。

2.其他人力资源事务支出37.82万元,主要用于第七批特聘专家、广西六堡茶产业科研人才小高地建设项目经费支出,较年初预算数增加37.82万元, 主要是上年项目结转资金自治区追加项目经费,没有列入年初预算。

(二)科学技术支出(类)年初预算为0万元,支出决算为155.17万元,年初无该项预算安排,无法进行对比。决算比预算增加是因为:一是上年项目结转资金,没有列入年初预算;二是年中自治区追加经费,没有列入年初预算,主要用于广西创新团队梧州茶叶综合试验站、广西创新团队梧州柑橘综合试验站、六堡茶标准化生态茶园示范基地建设六堡茶产业发展资金项目经费支出。

1.社会公益研究55.17万元,主要用于广西创新团队梧州茶叶综合试验站、广西创新团队梧州柑橘综合试验站、六堡茶标准化生态茶园示范基地建设项目经费支出,较年初预算数增加55.17万元, 主要是自治区当年追加项目经费及上年项目结转资金,没有列入年初预算。

2.其他技术研究与开发支出100万元,主要用于六堡茶产业发展资金项目经费支出,较年初预算数增加100万元, 主要是市本级当年追加项目经费,没有列入年初预算。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为27.92万元,支出决算为26.19万元,完成年初预算的93.8%。决算比预算减少是因为人员工资变动及缴纳社保基数调整,导致决算数比预算数小。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出26.19万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出,较年初预算数减少1.73万元, 主要是人员工资变动及缴纳社保基数调整,导致决算数比预算数小。

(四)卫生健康支出(类)年初预算为14.06万元,支出决算为18万元,完成年初预算的128%。决算比预算增加是因为人员工资变动及缴纳社保基数调整,市本级年中追加医疗保险缴费补差,导致决算数比预算数大。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

事业单位医疗18万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出,较年初预算数增加3.94万元, 主要是人员工资变动及缴纳社保基数调整,市本级年中追加医疗保险缴费补差,导致决算数比预算数要大。

(五)农林水支出(类)年初预算为204.99万元,支出决算为277.45万元,完成年初预算的135.3%。决算比预算大是因为:一是上年项目结转资金,没有列入年初预算;二是年中自治区追加经费,没有列入年初预算,主要用于本单位日常运作,人员经费及编外人员支出(劳务派遣)等支出。

1.事业运行224.66万元,主要用于按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及编外人员支出(劳务派遣),较年初预算数增加19.67万元, 主要是人员工资变动,市本级年中追加人员经费;编外人员经费从财政预留总预算中安排,没有列入年初预算。

2.科技转化与推广服务18.73万元,主要用于基层农业技术推广服务能力提升项目经费的支出,较年初预算数增加18.73万元, 主要是自治区追加项目经费及上年项目结转资金,没有列入年初预算。

3.农业资源保护修复与利用21.96万元,主要用于梧州市柑橘新品种区试基地建设、梧州市六堡茶种质资源保护与利用项目经费的支出,较年初预算数增加21.96万元, 主要是自治区追加项目经费及上年项目结转资金,没有列入年初预算。

4.其他农业农村支出12.10万元,主要用于梧州市高层次(紧缺)人才的生活补贴、购房补贴、租房补贴等支出,较年初预算数增加12.10万元, 主要是自治区、市本级追加项目经费及上年项目结转资金,没有列入年初预算。

(六)住房保障支出(类)年初预算为20.94万元,支出决算为21.90万元,完成年初预算的104.6%。决算比预算增加是因为人员工资变动及缴纳基数调整,市本级年中追加住房公积金缴费补差,导致决算数比预算数大。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

住房公积金21.9万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出,较年初预算数增加0.96元, 主要是主要是人员工资变动及缴纳基数调整,市本级年中追加住房公积金缴费补差,导致决算数比预算数要大。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出282.36 万元,比上年增加17.96万元,增长6.79%,主要是人员工资变动及缴纳社保基数调整,支出经费增加。

其中:人员经费270.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费;公用经费11.61万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;

支出具体情况如下:

(一) 工资福利支出270.75万元,完成年初预算的110%,主要是本年度人员工资正常晋升及社保缴费增加等原因,市本级年中追加人员经费,导致决算数比预算数大。

(二) 商品和服务支出11.61万元,完成年初预算的53.26%。主要是机关事业单位伙食补助费年初预算列入“商品和服务支出”科目,年中决算时列入工资福利支出中的“伙食补助费”科目中;同时落实过紧日子要求压减一般性支出。

    四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年相比无变化,与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

单位无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,与去年相比无增减变化,与预算相比无增减变化。

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.4万元;公务接待费支出决算0.19万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为3.59万元,比预算减少2.98万元,低于预算原因是公务用车运行维护费用降低,公务接待减少。比去年减少0.02万元,下降0.6%,减少原因主要是厉行节约,公务接待费用减少。其中,因公出国支出决算比预算无增减变化,比去年无增减变化;公务用车购置支出决算比预算无增减变化,比去年无增减变化;公务用车运行维护费支出决算比预算减少2.4万元,低于预算原因是厉行节约,减少低效无效支出,比去年增加0.47万元,增长16%,增加原因主要是车辆主要用于往返项目的科研基地,长期山路运行对车辆硬件损耗较大,费用增加;公务接待费支出决算比预算减少0.58万元,低于预算原因是厉行节约公务接待费用减少,比去年减少0.49万元,下降72.1%,减少原因主要是厉行节约公务接待费用减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市农业科学研究所出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出3.4万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出3.4万元。主要用于机要文件交换、区内外因公出行以及开展项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年梧州市农业科学研究所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出3.4万元,平均每辆3.4万元。

公务接待费支出0.19万元,其中国内公务接待批次4次,人次18次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

外事接待批次0次,人次0次。主要用于上级调研指导工作及其他城市相关部门交流工作发生的接待支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额8.63万元,其中:政府采购货物支出5.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.77万元。授予中小企业合同金额8.63万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于往返项目的科研基地,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、事业运行:反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十四、科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

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