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【单位决算】梧州市植物保护站2020年单位决算公开

2021-09-02 15:30     来源:梧州市植物保护站
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第一部分:梧州市植物保护站概况

一、单位

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分:梧州市植物保护站2020年单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分:梧州市植物保护站2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分:梧州市植物保护站概况

一、单位职责

(一)开展农业植物病虫监测与防治、农业植物检疫、农业药械安全使用指导。

(二)开展农用地安全利用、秸秆综合利用、野生稻资源保护、农业面源污染监测等工作。

近年,市植物保护站认真做好全市的农作物重大病虫害监测与防治、农作物生态无害化治理示范、农业植物检疫、秸秆综合利用试点推广、农用地安全利用、外来有害生物普查与防控等工作。

二、机构设置

梧州市植物保护站为梧州市农业农村局下属正科级财政全额拨款的事业单位暂无内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市植物保护站人员编制总数5名,全额事业编制。全额事业在职在编人员5人。其他聘用人员1人、离退休人员2人。

  

     第二部分:梧州市植物保护站2020年度单位决算报表

  (此部分另附表格,挂报告尾部)


  

第三部分:梧州市植物保护站2020年度单位决算

情况说明

  

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入356.23万元,其中本年收入317.76万元, 较2019年度决算数减少30.63万元,下降8.8%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入317.76万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加13.82万元,增长4.5%,主要原因是项目支出拨款增加。

2. 上级补助收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少44.45万元,下降100%,主要原因是本年度自治区直接拨入的项目经费减少。

3.上年结转和结余38.48万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加38.22万元,增长14700%,主要原因是部分项目支出进度较慢,结转资金增加。

(二)本单位2020年度总支出356.23万元,其中本年支出315.38万元, 较2019年度决算数增加5.2万元,增长 1.7%。支出具体情况如下:

1.科学技术支出(类)0万元:主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央资金方面的支出。较2019年度决算数减少0.26万元,下降100%,主要原因是本年度无使用该类功能科目的经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)23.44万元:主要用于本单位按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较2019年度决算数减少4.36万元,下降15.7%,主要原因是1-5月基本养老保险单位缴费比例为20% 5月起基本养老保险单位缴费比例由20%下调为16%,导致本年基本养老保险缴费支出比上年减少。

3.卫生健康支出(类)11.74万元:主要用于本单位按照国家规定为职工计缴的基本医疗保险支出。较2019年度决算数增加1.14万元,增长10.8%,主要原因是缴纳基数调整,支出增加。

4.农林水支出(类)262.62万元:主要用于本单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出以及开展病虫害控制等业务方面的支出。较2019年度决算数增加13.77万元,增长5.5%,主要原因是项目支出增加。

5.住房保障支出(类)17.58万元:主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金方面的支出。较2019年度决算数增加0.9万元,增长(下降)5.4%,主要原因是缴存公积金基数调整,支出增加。

6.其他支出(类)0万元:主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央资金方面的支出。较2019年度决算数减少5.98万元,下降100%,主要原因是本年度无使用该类功能科目的经费支出。

7.年末结转和结余(类)40.85万元:主要用于本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加2.37万元,增长6.2%,主要原因是部分项目支出进度较慢,结转资金增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市植物保护站2020 年度一般公共预算财政拨款支出315.38万元,较2019年度决算数增加11.19万元,增长3.7%。其中:基本支出205.38万元,项目支出110万元。

梧州市植物保护站2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为216.93万元,支出决算为315.38万元,完成年初预算的145.4%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为23.44万元,支出决算为23.44万元,完成年初预算的100%。主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出23.44万元,主要用于单位职工基本养老保险缴费支出,与年初预算数相比无增减变化。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为11.74万元,支出决算为11.74万元,完成年初预算的100%。主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。

事业单位医疗11.74万元,主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出,与年初预算数相比无增减变化。

(三)农林水支出(类)年初预算为164.17万元,支出决算为262.62万元,完成年初预算的160%。决算比预算增加是因为:一是上年项目结转资金,没有列入年初预算;二是自治区当年追加项目经费,没有列入年初预算。主要用于本单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出以及开展病虫害控制等业务方面的支出。

1.事业运行152.62万元,主要用于本单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等日常公用经费支出,较年初预算数减少16.23万元,主要原因是人员调出,费用减少。

2. 病虫害控制110万元,主要用于草地贪夜蛾防控项目、水稻病虫防控项目方面的支出,较年初预算数增加110万元,主要是此项经费为自治区当年追加经费,没有列入年初预算。

(四)住房保障支出(类)年初预算为17.58万元,支出决算为17.58万元,完成年初预算的100%。主要用于本单位职工住房公积金缴纳支出。

住房公积金17.58万,主要用于单位职工住房公积金缴纳支出,与年初预算数相比无增减变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出205.38万元,比上年减少98.81万元,下降32.5%,主要是落实过紧日子要求压减一般性支出。

其中:人员经费192.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗补助费;公用经费12.59万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出具体情况如下:

(一)工资福利支出188.96万元,完成年初预算的92.6%。主要是因人员调出,费用减少。

(二)商品和服务支出12.59万元,完成年初预算的97.1%。主要是落实过紧日子要求压减一般性支出。

(三)对个人和家庭的补助3.83万元,因年初无该项预算安排,故无法对比。主要是2020年生活补助,没有列入年初预算。

  四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年相比无增减变化,与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,与去年相比无增减变化,与预算相比无增减变化。

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.42万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算总额为1.01万元,比预算无增减变化比去年增加  0.02万元,增长2%,增加原因主要农用地安全利用项目还在探索工作阶段,需要农业厅专家不定期来梧指导工作,公务接待费支出比上年略有增加。其中,因公出国支出决算比预算增减变化,比去年增减变化;公务用车购置支出决算比预算增减变化,比去年增减变化;公务用车运行维护费支出决算比预算无增减变化,比去年减少0.11万元,下降15.7%,减少原因主要我单位牢固树立过紧日子思想,严格控制和压减低效无效支出公务接待费支出决算比预算无增减变化,比去年增加0.13万元,增长44.8%,增加原因主要农用地安全利用项目还在探索工作阶段,需要农业厅专家不定期来梧指导工作,公务接待业务增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市植物保护站出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.59万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.59万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,梧州市植物保护站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.59万元,平均每辆0.59万元

(三)公务接待费支出0.42万元,国内公务接待批次 9次,人次46次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

外事接待批次0次,人次0次。主要用于上级调研指导工作及其他城市相关单位交流工作发生的接待支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位下乡开展业务活动用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、事业运行:反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

关联文件: