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【单位决算】梧州市动物疫病预防控制中心 2020年单位决算公开

2021-09-02 11:35     来源:梧州市动物疫病预防控制中心
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第一部分:梧州市动物疫病预防控制中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分:梧州市动物疫病预防控制中心2020度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:梧州市动物疫病预防控制中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分:梧州市动物疫病预防控制中心概况

  

一、单位职责

(一)负责提出动物疫病防控技术方案,组织实施动物疫病的预防、控制;

(二)负责动物疫病的实验室检验检测、诊断定性和技术仲裁;

(三)负责动物疫情的调查、监测、预警预报以及动物疫情收集、汇总、上报;

(四)负责动物疫病预防与控制的技术指导、培训和科普宣传;

(五)负责动物产品质量安全的技术检测与评价等。

二、机构设置

梧州市动物疫病预防控制中心是全额事业单位,无内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市动物疫病预防控制中心编制总数18名,其中:全额事业编制18名。其中,在职在编人员18人,包括:全额事业在职在编18人。其他聘用人员3人、离退休人员10人。

  

第二部分:梧州市动物疫病预防控制中心2020年度单位决算报表

  

此部分另附表格,挂报告尾部

  


  

第三部分:梧州市动物疫病预防控制中心2020年度单位决算情况说明

  

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入1632.94万元,其中本年收入1585.35万元, 较2019年度决算数增加1240.09万元,增长359.2%。收入具体情况如下。

1一般公共预算财政拨款收入1580.95万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1274.1万元,增长415.2 %,主要原因是本年度项目支岀拨款增加。

2  上级补助收入4.41万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少34万元,下降88.5%,主要原因是上级补助项目拨款减少。

3上年结转和结余47.59万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加35.02万元,增长278.6%,主要原因是部分项目支出进度较慢,结转资金增加

(二)本单位2020年度总支出1632.94万元,其中本年支出  1500.84  万元, 较2019年度决算数增加1180.77万元,增长368.9 %。支出具体情况如下:

1.科学技术支出2.21万元:主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央资金方面的支出  。较2019年度决算数增加0.67万元,增长43.5%,主要原因是结转资金增加。

2.社会保障就业支出26.52万元:主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。2019年度决算数增加1.3万元,增长5.2 %,主要原因是缴费基数增加。

3.卫生健康支出13.35万元:主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。2019年度决算数增加1.72万元,增长14.8 %,主要原因是缴费基数增加。

4.农林水支出1438.86万元:主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按市本级公用经费开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、房屋建成购置费、专用设备购置费、其他商品和服务支出等。较2019年度决算数增加1175.45万元,增长446.24%,主要原因是主要原因是项目增加。

5.住房保障支出19.89万元:主要用于本单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。2019年度决算数增加1.62万元,增长8.9 %,主要原因是缴费基数增加

6年末结转和结余132.1万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加94.34万元,增长249.8 %,主要原因是项目经费结余增加。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市动物疫病预防控制中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出1466.25万元,较2019年度决算数增加1162.39  万元,增长382.5%。其中:基本支出269.41万元,项目支出1196.84万元。

梧州市动物疫病预防控制中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为290.13万元,支出决算为1466.25万元,完成年初预算的505.4%。

(一)社会保障就业支出(类)年初预算为26.52万元,支出决算为26.52万元,完成年初预算的100%。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出26.52万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。与年初预算无增减变化。

卫生健康支出(类)年初预算为13.35万元支岀决算为13.35万元,完成年初预算100%。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

职工基本医疗保险缴费13.35万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。与年初预算无增减变化。

农林水支出(类)年初预算为290.13万元,支岀决算为1406.49万元,完成年初预算484.8%。决算数比预算数增加是因为增加项目支岀。主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按市本级公用经费开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、房屋建成购置费、专用设备购置费其他商品和服务支出等。

1.事业运行209.64万元,主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按市本级公用经费开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。较年初预算数增加17.23万元,  主要是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出增长

2.病虫害控制117.1万元,主要用于动物疫病防控项目支岀的办公费、差旅费、手续费、水电费、公务接待费、维修(护)费、公务用车运行维护费、专用材料费等。较年初预算数增加79.14元, 主要是年中增加项目支岀。

3.其他农业农村支出1079.75万元,主要用于梧州市动物疫病预防控制中心等单位业务用房建设项目,是本年增加的预算项目。

(四)住房保障支出(类)年初预算为19.89万元支岀决算为19.89万元,完成年初预算100%。主要用于本单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

住房公积金19.89万元,主要用于本单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出,与年初预算无增减变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出269.41万元,比上年增加22.47万元,增长9.1%,主要是人员经费增加。

其中:人员经费241.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经28.25万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、其他商品服务和支出。

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出241.16万元,完成年初预算的103.3%。主要是人员经费增加。

(二)商品和服务支出28.25万元,完成年初预算的150.3%。主要是日常公用经费增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年相比无增减变化,与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

单位无国有资本经营预算财政拨款支出,与去年相比无增减变化与预算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2万元;公务接待费支出决算0.56万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为2.56万元,比预算减少0.44万元,低于预算原因是主要是严格执行中央八项规定,严控公务接待餐费支出比去年增加0.46万元,增长21.9%,增加原因主要是重大动物疫情严峻增加下乡采样而增加运行费用。其中,因公出国支出决算比预算增加(减少)0万元,无年初预算数,无增减变化;公务用车购置支出决算比预算增加(减少)0万元,无年初预算数,无增减变化公务用车运行维护费支出决算比预算增加(减少)  0万元,决算预算增减变,比去年增加0.57万元,增长39.9%,增加原因主要是重大动物疫情严峻增加下乡采样而增加运行费用。公务接待费支出决算比预算减少0.44万元,低于预算原因是要是严格执行中央八项规定,严控公务接待餐费支出,比去年减少0.1万元,下降15.2 %,减少原因主要是严格执行中央八项规定,严控公务接待餐费支出

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  0万元。全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出  2万元。

公务用车购置支出0万元

公务用车运行支出2万元。主要用于开展下乡采样、流调等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2020年单位开支财政拨款的公务用车保有量为3  辆,全年运行费支出2万元,平均每辆0.3万元

(三)公务接待费支出0.56万元,国内公务接待批次40次,人次45次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

外事接待批次  0  次,人次  0  次。

主要用于动物疫苗运输业务接待支出

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

单位无机关运行经费支出  

(二)政府采购支出情况说明。

单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆 3  辆,其中,副部(省)级领导干部用车  0辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3  辆,其他用车主要是动物疫病防控用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况的说明。

1绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的1.7%。我单位2020年项目支岀预算不涉及政府性基金。

本单位组织对非洲猪瘟等动物疫病防控经费等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出20万元,从评价情况来看全部100%完成任务及各项绩效目标,预算绩效评价100分。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标,非洲猪瘟等动物疫病防控经费项目自评得分为100分,从评价情况来看全部100%完成任务及各项绩效目标。

项目支出绩效自评表

项目名称:

其他专项支出-非洲猪瘟等动物疫病防控经费

年度:

2020

主管单位:

梧州市农业农村局

实施单位:

梧州市动物疫病预防控制中心

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额




100

100%

100

其中:财政拨款

20

20

20

-

100%

100

其他资金




-

0









年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展非洲猪瘟等动物疫病监测1000份、组织管理疫苗1000万毫升。

2020年我中心开展非洲猪瘟等动物疫病监测2735头份,按相关检验规程检测率100%;组织调运及管理动物疫苗1023万毫升,疫苗出入库手续齐全,温度记录完整。如期100%完成了年度目标任务,达到了预定的年度目标要求。

一级指标

二级指标

目标指标

目标值

业绩指

完成率

投入与管理

投入管理

预算编制合理性

合理

100%

100%

预算执行率

=100%

100%

100%

预算资金到位率

=100%

100%

100%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

100%

100%

财务监控有效性

有效

100%

100%

资金使用规范性

规范

100%

100%

实施管理

合同管理完备性

完备

100%

100%

项目管理制度健全性

健全

100%

100%

项目质量可控性

可控

100%

100%

政府采购规范性

合规

100%

100%

资产管理

固定资产管理情况

规范

100%

100%

产出目标

数量

动物疫病监测数

=1000头份

273.50%

273.50%

质量

按相关检验规程检测

=100%

100%

100%

时效

项目完成及时率

=100%

100%

100%

成本

一般预算内资金

=20万元

100%

100%

效果目标

经济效益

避免农民经济损失

宏观

100%

100%

社会效益

促进畜禽健康,避免肉食减产

宏观

100%

100%

环境效益

有效防控动物疫病

避免区域性重大动物疫病流行

100%

100%

满意度

服务对象满意度

1

100%

100%

影响力目标

长效管理

促使畜牧业健康发展

宏观

100%

100%

人力资源

提高养殖场疫病防控水平

宏观

100%

100%

单位协助

与相关单位共同推进

宏观

100%

100%

配套设施

实验室仪器设备

宏观

100%

100%

信息共享

与相关单位共享信息

宏观

100%

100%

其它

保证市民菜篮子安全

宏观

100%

100%

  

  

第四部分  名词解释

  

一、财政拨款收入:指市财政单位当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、事业运行:反映用于农业事业单位的基本支出,运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等

十五、病虫害控制:反映用于动物疫病防控开展工作的支出。

十六、其他农业农村支出:反映用于梧州市动物疫病预防控制中心等单位业务用房建设项目方面的支出。

关联文件: