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【单位决算】梧州市农村合作经济经营管理站2020年单位决算公开

2021-09-02 19:10     来源:梧州市农村合作经济经营管理站
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第一部分:梧州市农村合作经济经营管理站概况

一、单位

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分:梧州市农村合作经济经营管理站2020单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:梧州市农村合作经济经营管理站2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    四、2020年度政府性基金支出决算情

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

    

第一部分:梧州市农村合作经济经营管理站概况

一、单位职责

(一)提出深化农村经营体制改革的政策建议并组织、指导实施

(二)负责减轻农民负担监督管理、案件查处和信访处理

(三)指导农村集体经济组织、农民专业合作社财务管理和审计工作

(四)组织开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作社与农村集体经济组织运行情况监测、统计和调查

(五)指导农民专业合作组织建设与发展,开展相关服务和监督

(六)负责农业产业化经营管理,提出政策建议、措施、规划,并指导实施

(七)指导农村经营管理体系建设,组织开展农业社会化服务

(八)参与农村综合改革和有关农村社会事务工作、新农村建设工作。

(九)负责做好本站使用的国有固定资产进行列册登记保管并报局财务监督管理。报废物品要办理报废手续,增添、调换以及站长变换要及时更新登记册并办理交接手续

(十)完成局领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

我站为梧州市农业农村局属下参照公务员制度管理的二层事业单位,无内设机构。

三、编制现状、人员构成

截至20201231,我站参公事业编制总数7名,全部为参公事业编制。在职在编人员6人,全部为参公事业编制人员。离退休人员5人。

第二部分:梧州市农村合作经济经营管理站2020年度

单位决算报表

(此部分另附表格,挂报告尾部)

第三部分:梧州市农村合作经济经营管理站2020年度

单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入123.83万元,其中本年收入117.41万元, 较2019年度决算数增加5.49万元,增长4.9%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入117.41万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加5.49万元,增长4.9%,主要原因是我站人员晋升,待遇提高。

2.上年结转和结余6.43万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加3.81万元,增长145.4%,主要原因是2019年有自治区项目资金结余。

(二)本单位2020年度总支出123.83万元,其中本年支出107.45万元,较2019年度决算数减少0.23万元,下降0.2%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)7.89万元:主要用于按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出,较2019年度决算数减少2.7万元,下降25.5%,主要原因是2019年1-5月基本养老保险单位缴费比例为20%,2019年5月起基本养老保险单位缴费比例由20%下调为16%,导致本年基本养老保险缴费支出比上年减少。

2.卫生健康支出4万元:主要用于行政事业单位医疗支出,较2019年度决算数减少0.07万元,下降1.7%,主要原因是2020年缴纳社保基数比2019年下降,因此支出减少。     

3.农林水支出(类)89.64万元:主要用于单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及培育新型农业经营主体、开展农村集体产权制度改革、三资管理和农经统计等各项工作;较2019年度决算数增加2.98万元,增加3.4%,主要原因是我站人员晋升,待遇提高。

4.住房保障支出)5.92万:主要用于职工住房公积金支出,较2019年度决算数减少0.44万元,下降6.9%,主要原因是2020年缴纳社保基数比2019年下降,因此支出减少。

5.年末结转和结余16.39万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加9.54万元,增长139.3%,主要原因是项目经费结余增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市农村合作经济经营管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出107.45万元,较2019年度决算数减少0.23万元,减少0.2%。其中:基本支出88.91万元,项目支出18.54万元。

梧州市农村合作经济经营管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86.74万元,支出决算为107.45万元,完成年初预算的123.9%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为7.89万元,支出决算为7.89万元,完成年初预算的100%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.89万元,主要用于单位职工基本养老保险缴费支出,较年初预算数相比无增减变化。

(二)卫生健康支出年初预算为4万元支出决算为4万元,完成年初预算的100%。主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

行政单位医疗4万元,主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出,较年初预算数相比无增减变化。

(三)农林水支出(类)年初预算为68.93万元支出决算为89.64万元,完成年初预算的130%。决算比预算增加是因为:一是上年项目结转资金,没有列入年初预算;二是年中追加经费,没有列入年初预算。主要用于单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及开展培育新型农业经营主体、开展农村集体产权制度改革、三资管理和农经统计等各项工作。

1.行政运行77.04万元,主要用于按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及培育新型农业经营主体、开展农村集体产权制度改革、三资管理和农经统计等各项工作较年初预算数增加8.11万元,主要原因是我站人员晋升,待遇提高

2.行业业务管理4.34万元主要用于开展农村集体产权制度改革。较年初预算数增加4.34万元,主要原因是此项经费为上年结转结余资金,没有列入年初预算。

3.农村合作经济8.26万元主要用于开展农村集体产权制度改革。较年初预算数增加8.26万元,主要原因是此项经费为自治区当年追加经费,没有列入年初预算。。

(四)住房保障支出)年初预算为5.92万,支出决算为5.92万,完成年初预算的100%。主要用于职工住房公积金缴纳支出

住房公积金5.92万主要用于单位职工住房公积金缴纳支出,与年初预算数相比无增减变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出88.91万元,比上年减少5.11万元,下降5.4%,主要是落实过紧日子要求压减一般性支出。

其中:人员经费76.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费12.13万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出76.78万元,完成年初预算的115.6%。主要是本年度人员工资正常晋升,市本级年中追加人员经费,导致决算数比预算数大。

(二)商品和服务支出12.13万元,完成年初预算的96.9%。主要是落实过紧日子要求压减一般性支出,导致决算数比预算数小。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年相比无增减变化,与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,与去年相比无增减变化,与预算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出决算0.57万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算总额为0.57万元,比预算减少0.13万元,低于预算原因是我站牢固树立过紧日子思想,严格控制和压减低效无效支出。比去年减少0.08万元,下降12.3%,减少原因主要我站厉行节约。其中,因公出国支出决算比预算增减变化,比去年增减变化;公务用车购置支出决算比预算增减变化,比去年增减变化;公务用车运行维护费支出决算比预算增减变化,比去年增减变化;公务接待费支出决算比预算减少0.13万元,低于预算原因是我站牢固树立过紧日子思想,严格控制和压减低效无效支出,比去年减少0.08万元,下降12.3%,减少原因主要我站厉行节约,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。全年使用财政拨款安排梧州市农村合作经济经营管理站出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0   个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置了辆公务用车。

用车运行支出0元。2020年,梧州市农村合作经济经营管理站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0元,平均每辆0元。

(三)公务接待费支出0.57万元,国内公务接待批次10次,人次50次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

其中:外事接待批次0次,人次0次。主要用于国内公务接待餐费支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出12.13万元,比年初预算数减少0.39万元,降低3.1%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出;比2019年减少7.8万元,降低39.1%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少,落实过紧日子要求压减一般性支出

(二)政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额0.85万元,其中:政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0.38万元。授予中小企业合同金额0.85万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.85万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: