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【单位决算】梧州市农产品质量安全综合检测中心2020年单位决算公开

2021-09-02 19:05     来源:梧州市农产品质量安全综合检测中心
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第一部分:梧州市农产品质量安全综合检测中心概况

一、单位

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分:梧州市农产品质量安全综合检测中心2020单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分:梧州市农产品质量安全综合检测中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分:梧州市农产品质量安全综合检测中心概况

一、单位职责

梧州市农产品质量安全综合检测中心单位主要职能是:负责我市农产品质量安全检测。大力促进无公害农产品生产和发展,使我市优质农产品走向国际市场,为依法行政提供技术检测数据。预防农业生产遭受工业“三废”污染和农用化学物质污染。

二、机构设置

梧州市农产品质量安全综合检测中心单位是全额拨款的公益一类事业单位,内设2个职能科室,分别是:业务室和检测室。

三、编制现状、人员构成

梧州市农产品质量安全综合检测中心截至2020年12月31日,全额事业编制10名,实有在职人数13人,其中事业在职人员9人,其他聘用人员4人。退休人员3人。

第二部分:梧州市农产品质量安全综合检测中心  2020年度单位决算报表

(此部分另附表格,挂报告尾部)

  


  

第三部分:梧州市农产品质量安全综合检测中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入283.6万元,其中本年收入276.22万元, 较2019年度决算数增加16.78万元,增长 6.5%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入276.22万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加 16.81万元,增长6.5%,主要原因是职工正常晋职晋档等,增加人员经费。

2.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少0.03万元,下降100%,主要原因是银行存款利息减少。

3.上年结转和结余  7.38万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少1.55万元,下降17.4%,主要原因是项目支出进度加快,上年结转结余资金减少。

(二)本单位2020年度总支出  283.6万元,其中本年支出 281.9万元, 较2019年度决算数增加23.47万元,增长 9.1%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)12.06万元:主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出,较2019年度决算数减少1.82万元,下降13.1 %,主要原因是2019年1-5月基本养老保险单位缴费比例为20%,2019年5月起基本养老保险单位缴费比例由20%下调为16%,导致本年基本养老保险缴费支出比上年减少。

2.卫生健康支出(类) 6.06万元:主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出,较2019年度决算数增加 0.75万元,增长14.1%,主要原因是职工基本医疗保险缴费基数调整,导致本年基本医疗保险缴费支出比上年有所增加。

3.农林水支出(类)254.74万元:主要用于本单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、物业管理费、劳务费、工会经费等日常公用经费支出以及开展农产品质量安全监管、中央基建投资农产品质量检测实验室建设项目等业务方面的支出,较2019年度决算数增加23.83万元,增长10.3%,主要原因是市本级本年增加中央基建投资农产品质量检测实验室建设项目支出,导致本年决算数比上年增加。

4.住房保障支出(类) 9.04万元:主要用于本单位职工住房公积金缴存支出,较2019年度决算数增加 0.71万元,增长8.5%,主要原因是职工住房公积金缴存基数调整,导致本年住房公积金缴存支出比上年有所增加。

5.年末结转和结余 1.7万元:为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,较2019年度决算数减少8.24万元,下降82.9%,主要原因加快项目支出进度,年末结转结余资金减少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市农产品质量安全综合检测中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出  281.9  万元,较2019年度决算数增加 27.13万元,增长10.6%。其中:基本支出  122.05万元,项目支出159.85万元。

梧州市农产品质量安全综合检测中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112.49万元,支出决算为   281.9万元,完成年初预算的250.6%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为 12.06元,支出决算为12.06万元,完成年初预算的100%。决算数比预算数无增减变化,主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保障缴费支出  12.06  万元,主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出。较年初预算数无增减变化。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为6.06万元,支出决算数6.06万元,完成年初预算的100%。决算数比预算数无增减变化,主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

事业单位医疗6.06万元,主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。较年初预算数无增减变化。

(三)农林水支出(类)年初预算为85.33万元,支出决算数为254.74万元,完成年初预算的298.5%。决算数比预算数增加是因为自治区及市本级当年追加项目经费,不列入年初预算。主要用于本单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、物业管理费、劳务费、工会经费等日常公用经费支出以及开展农产品质量安全监管、中央基建投资农产品质量检测实验室建设项目等业务方面的支出。

1.事业运行94.89万元,主要用于本单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、物业管理费、劳务费、工会经费等日常公用经费支出。较年初预算数增加9.56万元, 主要是职工正常晋升,市本级年中追加人员经费,导致决算数比预算数大

2.农产品质量安全119.54万元,主要用于农产品质量安全监管与体系建设方面的支出。较年初预算数增加119.54万元, 主要是此项经费为自治区上年结转及当年追加经费,不列入年初预算

3.其他农业农村支出40.31万元,主要用于中央基建投资农产品质量检测实验室建设项目方面的支出。较年初预算数增加40.31万元, 主要是此项经费为市本级年中追加经费,不列入年初预算

(四)住房保障支出(类)年初预算为 9.04万元,支出决算为9.04万元,完成年初预算的100%。决算数比预算数无增减变化,主要用于本单位职工住房公积金缴存支出。

住房公积金  9.04万元,主要用于本单位职工住房公积金缴存支出。较年初预算数无增减变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出122.05万元,比上年增加 9.22万元,增长8.2%,主要是人员经费增加。

其中:人员经费110.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费,其他社会保障缴费、住房公积金、退休费;公用经费11.62万元,主要包括:办公费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出110.18万元,完成年初预算的  104%。主要是职工工资变动,市本级年中追加人员经费。

(二)商品和服务支出11.62万元,完成年初预算的   177.7%。主要是2020年编外人员支出从财政预留总预算中安排,没有列入年初预算

(三)对个人和家庭的补助 0.24万元,年初无该项预算安排,无法进行对比。主要是市本级年中追加人员经费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与预算相比无增减变化,与去年相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,与预算相比无增减变化,与去年相比无增减变化。

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.98万元;公务接待费支出决算 1.5万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算总额为 5.48万元,比预算增加0万元,比去年增加 1.55万元,增长 39.4%,增加原因主要是公务用车运行支出增加,导致“三公”经费支出增加。其中,因公出国支出决算比预算无增减变化,比去年无增减变化;公务用车购置支出决算比预算无增减变化,比去年无增减变化,公务用车运行维护费支出决算比预算无增减变化,比去年增加 1.05万元,增长 35.8%,增加原因主要是按照“十四五”期间国家食品安全规划要求,我市农产品质量安全色谱定量检测任务要达到千人每批次,检测任务需较大幅度增加,公务车使用增加;公务接待费支出决算比预算无增减变化,比去年增加 0.5万元,增50%,增加原因主要是接待上级有关部门来本单位监督检查、指导和考察调研,以及与其他地市同行以及本市各县(区)乡镇同行开展的业务学习交流等任务增加,导致公务接待费支出比去年增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排梧州市农产品质量安全综合检测中心出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 ,0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 3.98万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

    公务用车运行支出 3.98万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,农产品质量安全综合检测中心开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆,全年运行费支出  3.98 万元,平均每辆 3.98 万元。

(三)公务接待费支出 1.5万元,国内公务接待批次17 次,人次170 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。其中:

外事接待批次 0 次,人次 0 次。主要用于上级调研指导工作及其他城市相关部门交流工作发生的接待支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。  

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额 53.55 万元,其中:政府采购货物支出 53.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级领导干部用车0 辆、主要领导用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务采样用车。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、事业运行:反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十五、农产品质量安全:反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

关联文件: