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【单位决算】梧州市畜牧站2020年单位决算公开

2021-09-02 09:20     来源:梧州市畜牧站
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第一部分:梧州市畜牧站概况

一、单位

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分:梧州市畜牧站2020年单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分:梧州市畜牧站2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分:梧州市畜牧站概况

一、单位职责

(一)参与畜牧业(含养蜂业,下同)生产、开发与保护的组织实施。

(二)组织开展畜禽(含蜂、蚕,下同)遗传资源、优良种畜禽品种的保护繁殖以及良种畜禽繁育体系建设。

(三)参与畜牧业产业结构、品种结构的布局调整。

(四)组织实施畜牧业标准化、良种化、科学饲养等先进技术试验示范推广工作。

(五)开展畜牧业生产的技术指导、技术培训、科学普及、宣传。

(六)负责全市牛品种改良工作的实施及牛品改冻精、液氮的调动、储存、发放。

(七)组织畜牧兽医行业特种职业技能鉴定工作。

(八)完成上级交给的其它任务。

二、机构设置

    梧州市畜牧站单位基本性质为财政全额补助事业单位。无设置内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市畜牧站人员编制总数6名,全部为全额事业编制。在职在编人员5人,全部为全额事业在职在编人员。离退休人员2人。

  

     第二部分:梧州市畜牧站2020年度单位决算报表

  (此部分另附表格,挂报告尾部)

  

第三部分:梧州市畜牧站2020年度单位情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入113.41万元,其中本年收入108.4万元, 较2019年度决算数增加0.56万元,增长0.5%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入104.1万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0.56万元,增长0.5%,主要原因是本年度项目支岀拨款增加。

2.其他收入4.3万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入”“上级补助收入之外取得的收入。本单位以外的同级政府单位拨入的专项经费。较2019年度决算数无增减变化。

3.上年结转和结余5.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加1.85万元,增长58.5%,主要原因是人员经费和项目经费结余增加。

(二)本单位2020年度总支出113.41万元,其中本年支出 104.98 万元, 较2019年度决算数减少1.01万元,下降1%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)8.58万元:主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。较2019年度决算数减少0.79万元,下降8.4%,主要原因是人员减少,支出减少。

2.卫生健康支出(类)4.25万元:主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。较2019年度决算数增加0.21万元,增长5.2%,主要原因是调整缴费基数,市本级年中追加基本医疗保险补差。

3.农林水支出(类)85.38万元:主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按市本级公用经费开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。较2019年度决算数减少0.51万元,下降0.6%,主要原因是人员减少,支出减少。

4.住房保障支出(类)6.77万元:主要用于本单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。较2019年度决算数增加0.09万元,增长1.4%,主要原因是调整缴费基数,支出增加。

5.年末结转和结余(类)8.43万元:主要用于以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加3.42万元,增长68.3%,主要原因是人员经费和项目经费年末结余资金增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出  100.39  万元,较2019年度决算数减少1.98万元,下降1.9%。其中:基本支出87.54万元,项目支出12.86万元。

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101.98万元,支出决算为100.39万元,完成年初预算的98.4%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为9.76万元支岀决算为8.58万元,完成年初预算87.9%。决算比预算减少是因为人员减少,支出减少。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支岀8.58万元主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出较年初预算数减少1.18万元, 主要是人员减少,支出减少

(二)卫生健康支出(类)年初预算为4.89万元支岀决算为4.25万元,完成年初预算89.9%。决算比预算减少是因为人员减少。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

事业单们医疗4.25万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出,较年初预算数减少0.64元, 主要是人员减少

(三)农林水支出(类)年初预算为78.82万元,支岀决算为80.79万元,完成年初预算102.5%。决算比预算增加是因为年中增加项目支岀,主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按市本级公用经费开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

1.事业运行67.93万元主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按市本级公用经费开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。较年初预算数减少4.1万元, 主要是人员减少,支出减少。

2.科技转化与推广服务12.86万元,主要用于科技项目支岀的差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、专用材料费、其他商品和服务支出等。较年初预算数增加2.86万元, 主要是年中增加预算项目支岀。

(四)住房保障支出(类)年初预算为7.32万元支岀决算为6.77万元,完成年初预算92.5%。决算比预算减少是因为人员减少。主要用于本单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

住房公积金6.77万元,主要用于本单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出,较年初预算数减少0.55万元, 主要是人员减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出87.54万元,比上年减少1.97万元,下降2.2%,主要是人员减少。其中:人员经费82.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费5.12万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他商品服务和支出。

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出82.41万元,完成年初预算的96%。主要是人员减少所以少量结余。

(二)商品和服务支出5.12万元,完成年初预算的100%。

  四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年相比无增减变化,与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,与去年相比无增减变化,与预算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.5万元;公务接待费支出决算0.4万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算总额为1.9万元,比预算增减变化,比去年增加0.08万元,增长4.4%,增加原因主要公务用车运行费支出比去年增加0.08万元主要是由于业务增加所以汽车的运行费少量增加,因公出国支出决算比预算增减变化,比去年增减变化,公务用车购置支出决算比预算增减变化,比去年增减变化,公务用车运行维护费支出决算比预算增减变化,比去年增加0.08万元,增长5.6%,增加原因是下乡业务增加所以运行费少量增加;公务接待费支出决算比预算增减变化,比去年增减变化具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出1.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.5万元,平均每辆1.5万元

(三)公务接待费支出0.4万元,国内公务接待批次18次,人次42次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

外事接待批次0次,人次0次。主要用于上级调研指导工作及其他城市相关单位交流工作发生的接待支岀。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额3.98万元,其中:政府采购货物支出3.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是是业务用车,该车已列入市公务用小汽车定编管理范围。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金3万元,占一般公共预算项目支出总额的23.3%。我单位2020年项目支岀预算不涉及政府性基金。

本单位组织对生猪恢复生产等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3万元,从评价情况来看全部100%完成任务及各项绩效目标,预算绩效评价100分。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标,生猪恢复生产项目项目自评得分为100分,从评价情况来看全部100%完成任务及各项绩效目标。

项目支出绩效自评表

项目名称:

生猪恢复生产项目

年度:

2020

主管部门:

梧州市农业农村局

实施单位:

梧州市畜牧站

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

3

3

3

100

100%

100

其中:财政拨款

3

3

3

-

100


其他资金

0

0

0

-

0









年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全年完成我市生猪恢复生产任务,保障生猪养殖业健康发展。

已100%完成全年工作任务。

一级指标

二级指标

目标指标

目标值

业绩指

完成率

投入与管理

投入管理

预算编制合理性

合理

100%

100%

预算执行率

=100%

100%

100%

预算资金到位率

=100%

100%

100%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

100%

100%

财务监控有效性

有效

100%

100%

资金使用规范性

规范

100%

100%

实施管理

合同管理完备性

完备

100%

100%

设备巡检规范性

完善

100%

100%

项目管理制度健全性

健全

100%

100%

项目验收规范性

规范

100%

100%

政府采购规范性

合规

100%

100%

资产管理

固定资产管理情况

规范

100%

100%

产出目标

数量

购买氨气检测仪器

>=5台

5台

100%

质量

资金管理使用合格率

>=95%

95%

100%

时效

项目建设时限

2020年12月前

2020年12月前

100%

成本

项目建成成本

控制在预算内

100%

100%

效果目标

经济效益

增加农民收入

宏观

100%

100%

社会效益

提高生猪出栏量,保证肉食产量

宏观

100%

100%

环境效益

生态养殖

生态养殖场认证大于90%

100%

100%

满意度

满意度

>=90%

90%

100%

影响力目标

长效管理

稳定生猪生产,可持续发展

宏观

100%

100%

人力资源

提高养殖业主技术水平

宏观

100%

100%

部门协助

与相关部门共同推进

宏观

100%

100%

配套设施

资金畜禽养殖场粪污处理设备

宏观

100%

100%

信息共享

与相关部门共享信息

宏观

100%

100%

其它

畜禽粪便综合利用率(%)

宏观

100%

100%

  

  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、事业运行:反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十五、科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

  

关联文件: